1、采購資金付款流程辦理；

2、采購合同評審流程辦理；

3、鋼材及電子、氣動元件的跟單（辦理貨物交接、入庫報檢手續、不合格品的反饋）；

4、發票整理入賬；

5、供應商評定、復評的流程辦理；

6、協助部門經理準備相關認證資料：質量體系認證、知識產權審核資料的整理。

7、部門臨時安排的工作